1. ด้านนโยบายในการสร้างความโปร่งใส

• มีประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• มีการถ่ายทอดนโยบายให้กับบุคลากรในสังกัด
• มีกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน
• หลักฐานการบูรณาการความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมด้านความโปร่งใส่กับหน่วยงานอื่นหรือรางวัล
• มีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• มีประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
• มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด “งดรับ งดให้” (No Gift Policy)
• มีประกาศนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
• มีประกาศนโยบายด้านความพร้อมรับผิด
• มีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยนโยบายละ 1 กิจกรรม
• มีการถ่ายทอดนโยบายและแผนขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
• มีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานตามแผนฯ อย่างน้อยร้อยละ 50
• มีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานตามแผนฯ ครบถ้วนทุกกิจกรรม

2. ด้านการบริหารงบประมาณ

• แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดแผนฯ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
• แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและมีการถ่ายทอดแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบ
• ติดตามตรวจสอบการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

ไตรมาส 1               ไตรมาส 2                    ไตรมาส 3                ไตรมาส 4

• รายงานผลในระบบ BPM และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

• มีประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย
• ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดีความชอบ
• แจ้งประกาศฯ ให้กับบุคลากรทราบ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
• จัดกิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากรในสังกัด
• มีหลักฐานการรับทราบประกาศฯ ของบุคลากรในสังกัด
• มีการเผยแพร่ประกาศฯ ผ่านทางเว็บไซต์
• มีข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

• คู่มือหรือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ สพจ.ชลบุรี
• มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
• มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ครั้งที่  1     ครั้งที่ 2

มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก

1. การรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

• มีมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ตามหลัก 5 ส
• มีการสื่อสารมาตรการและแผนปฏิบัติการ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
• มีการแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ
• มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

ไตรมาส 1             ไตรมาส 2             ไตรมาส 3             ไตรมาส 4

• มีการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ
• มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลรายไตรมาส ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

2. การดำเนินงานตามแผน

• มีการดำเนินกิจกรรมตามแผน อย่างน้อย 2 เรื่อง ประกอบด้วย การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และโครงการ ลด ละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร (No foam)
• มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3. การอำนวยความสะดวก

• มีนโยบาย/ประกาศ /มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสะดวก
• มีผังภาพหรือขั้นตอนแสดงการให้บริการที่ชัดเจน (Flow Chart)
• มีคู่มือการให้บริการประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• มีคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• มีรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• มีระบบการให้บริการข้อมูลที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)
• มีมาตรฐานการให้บริการของระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่รับทราบมาตรฐานที่กำหนด
• มีระบบการให้บริการข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับรางวัลหรือการชื่นชมหรือคำขอบคุณในด้านการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก
• มีผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยรายงานผลประเมินความพึงพอใจให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ
• มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการ เช่นระบบ chat bot, e-mail,Line
• มีแบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ
• มีผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ
• มีการนำผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทาง
• มีบันทึกรายงานผลประเมินความพึงพอใจให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ

มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1. การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

• มีแผนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
• มีบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (MOU) หรือมีหนังสือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

     2.การถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน

• มีหลักฐานการสื่อสารแผนการแสวงหาความร่วมมือให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ
• มีคำสั่งคณะทำงานในการขับเคลื่อนแผนการแสวงหาความร่วมมือ
• มีช่องทางการเผยแพร่การถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน อย่างน้อย 1 ช่องทาง

3. การดำเนินการตามแผน

• มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามแผนที่กำหนด อย่างน้อย 4 ภาคีเครือข่าย จาก 7 ภาคีเครือข่าย
• มีหลักฐานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการด้านมีส่วนร่วม
• มีข้อมูลสรุปผลสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการและมีการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติ

4. ผลการดำเนินการตามแผน

• มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
• มีรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• มีการเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมตามแผนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
• มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับรางวัล/การชื่นชม/ขอบคุณ จาก หน่วยงานภายนอก ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

     1. การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

• มีแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมที่ประกอบไปด้วย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลาดำเนินการ
• มีการหลักฐานการสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบ
• มีคำสั่งคณะทำงาน ให้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามแผน
• แบบลงนามการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และสื่อสารแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบ

     2. การประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา) ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ

 

• มีประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา) ร่วมกันเป็นทางการหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร
• มีแบบลงนามรับทราบประกาศข้อตกลง(เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา) ของบุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100
• มีคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้”และ“ความดีที่อยากทำ” ขององค์กร อย่างน้อย 4 เรื่อง (จากคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ประกอบด้วย วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

     3. การดำเนินกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมที่กำหนดภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ

• มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 5 ประการ อย่างน้อย 4 คุณธรรม บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
• รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างน้อย 3 คุณธรรม โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมตามแผน
• ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ จากคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ครบทุกกิจกรรมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

     4. ผลการดำเนินกิจกรรม

• มีเอกสารหรือรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนฯ ผ่านสื่อออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง
• มีการรายงานผลการดำเนินงานและมีการสรุปองค์ความรู้หรือถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมตามแผนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับรางวัลหรือการชื่นชมหรือขอบคุณ จากหน่วยงานภายนอกด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
• มีสรุปผลและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมในสังกัด
• มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานคุณธรรมในสังกัด

มิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

1. โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

• มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส
• มีคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส
• มีหลักฐานที่แสดงถึงการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในปีที่ผ่านมา
• มีหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดการคิดค้นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม

2. การถ่ายทอดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

• มีหลักฐานการสื่อสารการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสให้กับบุคลากรในสังกัด

3. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

• มีข้อมูลแสดงถึงการดำเนินงานหรือกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส อย่างน้อย 1 กิจกรรม
• มีข้อมูลสรุปผลบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมและเรียนรู้ในการสร้างความโปร่งใสผ่านช่องทางต่าง ๆ

4. ผลสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

• มีข้อมูลสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ
• มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับรางวัลหรือการชื่นชมหรือขอบคุณจาก หน่วยงานภายนอกด้านนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส
• มีรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• การสรุปข้อมูลเปรียบเทียบเชิงสถิติให้ชัดเจน ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในรูปแบบรายงานหรือ infographic